CPF/CNPJ:
00018732950225
Emissão:
14/12/2021
Plano Interno:
011876
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
245899/2021
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
CUSTEAR DESPESAS COM PGTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA DESLOCAMENTO ENTRE AS CIDADES DE SAO LUIS-MA A PRIMEIRA CRUZ-MA DURANTE O PERIODO DE 01/12/2021 A 02/12/2021 PARA REALIZAR VISITA TECNICA SOBRE IMPLANTACAO DE COLEGIO MILITAR NA CIDADE.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE002334 | 14/12/2021 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CUSTEAR DESPESAS COM PGTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA DESLOCAMENTO ENTRE AS CIDADES DE SAO LUIS-MA A PRIMEIRA CRUZ-MA DURANTE O PERIODO DE 01/12/2021 A 02/12/2021 PARA REALIZAR VISITA TECNICA SOBRE IMPLANTACAO DE COLEGIO MILITAR NA CIDADE.
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2021NE002334 | 14/12/2021 | 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CUSTEAR DESPESAS COM PGTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA DESLOCAMENTO ENTRE AS CIDADES DE SAO LUIS-MA A PRIMEIRA CRUZ-MA DURANTE O PERIODO DE 01/12/2021 A
|
2021NL006702 | 14/12/2021 | 0,00 | 400,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB084819 | 16/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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