CPF/CNPJ:
00005633632311
Emissão:
07/05/2021
Plano Interno:
011876
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
74572/21
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE IMPERATRIZ-MA A SÃO LUIS-MA,NO PERÍODO DE 14 A 16 DE FEVEREIRO, REALIZAR TROCA DA VIATURA DA PATRULHA MARIA DA PENHA.NO QUARTEL DO COMANDO GERAL.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000641 | 07/05/2021 | 480,00 | 480,00 | 480,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE IMPERATRIZ-MA A SÃO LUIS-MA,NO PERÍODO DE 14 A 16 DE FEVEREIRO, REALIZAR TROCA DA VIATURA DA PATRULHA MARIA DA PENHA.NO QUARTEL DO COMANDO GERAL.
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2021NE000641 | 07/05/2021 | 480,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM 03 DIÁRIAS POR TER SEGUIDO VIAGEM DA CIDADE DE IMPERATRIZ-MA A SÃO LUIS-MA , NO PERÍODO DE 14 A 16 DE FEVEREIRO, A FIM DE
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2021NL001959 | 11/05/2021 | 0,00 | 480,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB022764 | 13/05/2021 | 0,00 | 0,00 | 480,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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