CPF/CNPJ:
00005629025384
Emissão:
16/11/2021
Plano Interno:
011876
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
212852/2021
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
custear despesas com diárias por ter seguido viagem da cidade de Santa Inês- MA para São Luís-MA , no período de 08/11 a 10/11/21, a fim de participar de instrução.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE002046 | 16/11/2021 | 480,00 | 480,00 | 480,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: custear despesas com diárias por ter seguido viagem da cidade de Santa Inês- MA para São Luís-MA , no período de 08/11 a 10/11/21, a fim de participar de instrução.
|
2021NE002046 | 16/11/2021 | 480,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: custear despesas com diárias por ter seguido viagem da cidade de Santa Inês- MA para São Luís-MA , no período de 08/11 a 10/11/21, a fim de participar
|
2021NL006052 | 30/11/2021 | 0,00 | 480,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB080286 | 02/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 480,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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