CPF/CNPJ:
00005543420307
Emissão:
12/11/2021
Plano Interno:
011876
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
166590/2021
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Para custear despesas com diárias, por ter seguido viagem da cidade de Colinas - Ma, com destino a São Luís - Ma, a fim de participarem do Encontro de Mulheres da Polícia Militar do Estado do Maranhão. Período de 31/08 a 02/09/2021. Conforme Ofício Nº 118/2021 - Seç Adm do CPA/I - 2.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE001926 | 12/11/2021 | 480,00 | 480,00 | 480,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Para custear despesas com diárias, por ter seguido viagem da cidade de Colinas - Ma, com destino a São Luís - Ma, a fim de participarem do Encontro de Mulheres da Polícia Militar do Estado do Maranhão. Período de 31/08 a 02/09/2021. Conforme Ofício Nº 118/2021 - Seç Adm do CPA/I - 2.
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2021NE001926 | 12/11/2021 | 480,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação do proecesso 166590/2021, referente a despesas com diárias, por ter seguido viagem da cidade de Colinas - Ma, com destino a São Luís - Ma,
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2021NL005988 | 30/11/2021 | 0,00 | 480,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB080275 | 02/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 480,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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