| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2021NE001476
Dt. Emissão: Descrição: Custear despesa com diárias por ter realizado viagem com destino a cidade de São Luís - Ma , no período de 03/07 a 05/07/2021 , a fim de recolher policial no presidio militar do QCG, conforme decisão exarada pela auditoria militar. |
480,00 | 480,00 | 480,00 |
| Totais: | 480,00 | 480,00 | 480,00 |
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