CPF/CNPJ:
00005155107342
Emissão:
03/05/2021
Plano Interno:
011876
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
65282/2021
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Custear despesas com 02 diárias por ter seguido viagem da cidade de Colinas - MA com destino a cidade de São luís - MA , no período de 21 a 22/02/2021, a fim de buscar o fardamento da tropa da Força Tática do 33° BPM , conforme Oficio n° 075/2021-Seç Adm CPA/I-2 .
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000554 | 03/05/2021 | 320,00 | 320,00 | 320,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Custear despesas com 02 diárias por ter seguido viagem da cidade de Colinas - MA com destino a cidade de São luís - MA , no período de 21 a 22/02/2021, a fim de buscar o fardamento da tropa da Força Tática do 33° BPM , conforme Oficio n° 075/2021-Seç Adm CPA/I-2 .
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2021NE000554 | 03/05/2021 | 320,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de despesas com 02 diárias por ter seguido viagem da cidade de Colinas - MA com destino a cidade de São luís - MA , no período de 21 a 22
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2021NL001700 | 03/05/2021 | 0,00 | 320,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB021163 | 07/05/2021 | 0,00 | 0,00 | 320,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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