CPF/CNPJ:
00005138904329
Emissão:
20/10/2021
Plano Interno:
011876
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
203697/21
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
para custear despesas com viagem a região do Munim-Ma,serviço de caráter sigiloso.período 22/07 a 05/08/21.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2021NE001728 | 20/10/2021 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: para custear despesas com viagem a região do Munim-Ma,serviço de caráter sigiloso.período 22/07 a 05/08/21.
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2021NE001728 | 20/10/2021 | 2.400,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: para custear despesas com viagem a região do Munim-Ma,serviço de caráter sigiloso.período 22/07 a 05/08/21.
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2021NL005211 | 20/10/2021 | 0,00 | 2.400,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB066631 | 21/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 2.400,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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