CPF/CNPJ:
00004976737381
Emissão:
22/07/2021
Plano Interno:
011876
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - no País (Fora do Estado)
Processo:
133664/2021
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Pagamento para custear despesas com diárias por ter seguido viagem pra a cidade de Marabá/PA ,no período de 08 a 11/06/2021,realizar diligencia para efetuar a localização de armamento carga da unidade, supostamente extraviados de acordo com oficio nº 319/2021 P1-30º BPM.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2021NE001049 | 22/07/2021 | 1.360,00 | 1.360,00 | 1.360,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Pagamento para custear despesas com diárias por ter seguido viagem pra a cidade de Marabá/PA ,no período de 08 a 11/06/2021,realizar diligencia para efetuar a localização de armamento carga da unidade, supostamente extraviados de acordo com oficio nº 319/2021 P1-30º BPM.
|
2021NE001049 | 22/07/2021 | 1.360,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Certificação do Pagamento para custear despesas com diárias por ter seguido viagem pra a cidade de Marabá/PA ,no período de 08 a 11/06/2021,realizar
|
2021NL003283 | 22/07/2021 | 0,00 | 1.360,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB041273 | 22/07/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.360,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|
,