CPF/CNPJ:
00004865572350
Emissão:
19/10/2021
Plano Interno:
011876
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
139194/2021
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Empenho ordinário relativo ao custeio de 04 diárias , em razão de viagem realizada no período de 30/07 a 02/08/2021 , da cidade de São Luís- MA para a cidade de Barreirinhas - Ma , a fim de realizarem serviço de policiamento montado durante a Operação Verão, em apoio ao 2° BPTur , conforme NOTA SGI n° 20210727104059-1° RPMont .
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE001696 | 19/10/2021 | 640,00 | 640,00 | 640,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Empenho ordinário relativo ao custeio de 04 diárias , em razão de viagem realizada no período de 30/07 a 02/08/2021 , da cidade de São Luís- MA para a cidade de Barreirinhas - Ma , a fim de realizarem serviço de policiamento montado durante a Operação Verão, em apoio ao 2° BPTur , conforme NOTA SGI n° 20210727104059-1° RPMont .
|
2021NE001696 | 19/10/2021 | 640,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de despesa com 04 diárias , em razão de viagem realizada no período de 30/07 a 02/08/2021 , da cidade de São Luís- MA para a cidade de Barr
|
2021NL005033 | 19/10/2021 | 0,00 | 640,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB066280 | 20/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 640,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
