CPF/CNPJ:
00004594923305
Emissão:
14/06/2021
Plano Interno:
011876
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
103486/2021
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
ATENDER DESPESA COM 08 DIARIAS, ENTRE OS DIAS 17/05/21 A 24/05/21, PARA REFORÇAR O POLICIAMENTO NA CIDADE DE SANTO AMARO-MA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000876 | 14/06/2021 | 1.280,00 | 1.280,00 | 1.280,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: ATENDER DESPESA COM 08 DIARIAS, ENTRE OS DIAS 17/05/21 A 24/05/21, PARA REFORÇAR O POLICIAMENTO NA CIDADE DE SANTO AMARO-MA
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2021NE000876 | 14/06/2021 | 1.280,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: ATENDER DESPESA COM 08 DIARIAS, ENTRE OS DIAS 17/05/21 A 24/05/21, PARA REFORÇAR O POLICIAMENTO NA CIDADE DE SANTO AMARO-MA
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2021NL002481 | 14/06/2021 | 0,00 | 1.280,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB030839 | 14/06/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.280,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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