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NOTAS DE EMPENHO
Nº da NE Empenhado Liquidado Pago
2021NE001050

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento para custear despesas com diárias por ter seguido viagem pra a cidade de Marabá/PA ,no período de 08 a 11/06/2021,realizar diligencia para efetuar a localização de armamento carga da unidade, supostamente extraviados de acordo com oficio nº 319/2021 P1-30º BPM.

1.360,00 1.360,00 1.360,00
2021NE001056

Dt. Emissão:
Descrição: Custear despesas com diárias por viagem às cidades de São Luís, Imperatriz/MA no período de 12 a 17 de junho de 2021.

960,00 960,00 960,00
2021NE001395

Dt. Emissão:
Descrição: custear viagem da cidade de Buriticupu-Ma a São Luis-Ma para participarem de reunião no Comando Geral da PMMA. no período de 14 a 16 de julho/21.

480,00 480,00 480,00
2021NE002176

Dt. Emissão:
Descrição: Custear despesa com 03 diárias por ter seguido viagem da cidade de Imperatriz para São Luís - Ma , no período de 03 a 05/11/2021, com a finalidade de apresentar remessa de documentos .

480,00 480,00 480,00
Totais: 3.280,00 3.280,00 3.280,00

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