CPF/CNPJ:
00004532958350
Emissão:
04/11/2021
Plano Interno:
011876
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
0161396/2021
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Custear despesas com 04 diárias em decorrência de viagem para Mirinzal / Ma, no período de 02/08 a 05/08/2021, a fim de participar de operação com vistas a diminuir o índice de criminalidade na área da 2ª CI.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE001861 | 04/11/2021 | 640,00 | 640,00 | 640,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Custear despesas com 04 diárias em decorrência de viagem para Mirinzal / Ma, no período de 02/08 a 05/08/2021, a fim de participar de operação com vistas a diminuir o índice de criminalidade na área da 2ª CI.
|
2021NE001861 | 04/11/2021 | 640,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de despesas com 04 diárias em decorrência de viagem para a cidade de Mirinzal / Ma, no período de 02/08 a 05/08/2021, a fim de participar
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2021NL005426 | 04/11/2021 | 0,00 | 640,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB071908 | 10/11/2021 | 0,00 | 0,00 | 640,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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