| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
|
2021NE000103
Dt. Emissão: Descrição: Custear despesas com diárias por viagem à cidade de Barreirinhas/MA no período de 22/01 a 31/01/21. policiamento educativo e preventivo . |
1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
|
2021NE000958
Dt. Emissão: Descrição: PARA ATENDER DESPESA COM PGTO DE 05 (CINCO) DIARIAS COM VIAGEM DA CIDADE DE SAO LUIS-MA PARA SANTA INES-MA E OUTROS, DURANTE OS DIAS DE 30/05/2021 A 03/06/2021, A FIM DE MINISTRAR MANUSEIO DE TALONARIO ELETRONICO. |
800,00 | 800,00 | 800,00 |
|
2021NE000959
Dt. Emissão: Descrição: Custear despesas com 6 diárias por ter seguido viagem da cidade de São Luís - Ma para a cidade de Balsas - Ma e outros , no período de 17 a 22/05/2021 , com a finalidade de ministrar o manuseio de talonário eletrônico , conforme Nota n° 20210519124302. |
960,00 | 960,00 | 960,00 |
|
2021NE001559
Dt. Emissão: Descrição: Custear despesas com diárias por viagem com destino: São luís - Rosário, Itapecuru, São João dos Patos e Colinas/MA no período de 02/08 a 07/08/21 |
960,00 | 960,00 | 960,00 |
|
2021NE001923
Dt. Emissão: Descrição: custear despesas com diárias por ter seguido viagem de São Luís -MA para Codó -MA no período de 06/09 a 15/09/2021 a fim de realizar serviço de fiscalização na MA 315 |
1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| Totais: | 5.920,00 | 5.920,00 | 5.920,00 |
.png)
+
