CPF/CNPJ:
00004292309310
Emissão:
06/07/2021
Plano Interno:
011876
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
88583/2021
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Endereço:
São Luís
Municipio:
MA
Estado:
PF
PARA ATENDER DESPESA COM PGTO DE 05 (CINCO) DIARIAS COM VIAGEM DA CIDADE DE SAO LUIS-MA PARA SANTA INES-MA E OUTROS, DURANTE OS DIAS DE 30/05/2021 A 03/06/2021, A FIM DE MINISTRAR MANUSEIO DE TALONARIO ELETRONICO.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000958 | 06/07/2021 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PARA ATENDER DESPESA COM PGTO DE 05 (CINCO) DIARIAS COM VIAGEM DA CIDADE DE SAO LUIS-MA PARA SANTA INES-MA E OUTROS, DURANTE OS DIAS DE 30/05/2021 A 03/06/2021, A FIM DE MINISTRAR MANUSEIO DE TALONARIO ELETRONICO.
|
2021NE000958 | 06/07/2021 | 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PARA ATENDER DESPESA COM PGTO DE 05 (CINCO) DIARIAS COM VIAGEM DA CIDADE DE SAO LUIS-MA PARA SANTA INES-MA E OUTROS, DURANTE OS DIAS DE 30/05/2021 A
|
2021NL002912 | 06/07/2021 | 0,00 | 800,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB037586 | 08/07/2021 | 0,00 | 0,00 | 800,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
