CPF/CNPJ:
00004135761321
Emissão:
17/11/2021
Plano Interno:
011876
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - no País (Fora do Estado)
Processo:
225014/2021
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Custear despesas com diárias por viagem à cidade de Brasília - DF , no período de 15/11 a 20/11/2021, afim de receber materiais para manipulação de explosivos doados pela PMDF.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE002117 | 17/11/2021 | 2.040,00 | 2.040,00 | 2.040,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Custear despesas com diárias por viagem à cidade de Brasília - DF , no período de 15/11 a 20/11/2021, afim de receber materiais para manipulação de explosivos doados pela PMDF.
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2021NE002117 | 17/11/2021 | 2.040,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação com despesas com diárias por viagem à cidade de Brasília - DF , no período de 15/11 a 20/11/2021, afim de receber materiais para manipulaçã
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2021NL006150 | 01/12/2021 | 0,00 | 2.040,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB080311 | 02/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 2.040,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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