CPF/CNPJ:
00004091690300
Emissão:
14/05/2021
Plano Interno:
011876
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
81972/2021
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
custear despesas com diárias por ter seguido viagem para as cidades de Pindaré-MA, Caxias-MA, Timon- MA , Chapadinha-MA e Rósario-MA no período de 12/05 a 17/05/21a fim de realizar inspeção in loco nos consultórios odontológicos das UPM¿s das referidas cidades.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000743 | 14/05/2021 | 960,00 | 960,00 | 960,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: custear despesas com diárias por ter seguido viagem para as cidades de Pindaré-MA, Caxias-MA, Timon- MA , Chapadinha-MA e Rósario-MA no período de 12/05 a 17/05/21a fim de realizar inspeção in loco nos consultórios odontológicos das UPM¿s das referidas cidades.
|
2021NE000743 | 14/05/2021 | 960,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de despesas com diárias por ter seguido viagem para as cidades de Pindaré-MA, Caxias-MA, Timon- MA , Chapadinha-MA e Rósario-MA no período
|
2021NL002135 | 14/05/2021 | 0,00 | 960,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB023905 | 18/05/2021 | 0,00 | 0,00 | 960,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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