| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2021NE000571
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento pra custear despesas com diárias por ter seguido viagem pra a cidade de Brasília /DF, no período de 08/05 a 14/05/201 por determinação do do Comandante Geral, afim de receber bens bélicos (armas, munições, capacetes, escudos e outros ) doados pela Secretaria Nacional de Segurança Pública para as forças policiais. |
2.380,00 | 2.380,00 | 2.380,00 |
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2021NE000572
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento pra custear despesas com diárias por ter seguido viagem pra a cidade de Brasília /DF, no período de 08/05 a 14/05/201 por determinação do do Comandante Geral, afim de receber bens bélicos (armas, munições, capacetes, escudos e outros ) doados pela Secretaria Nacional de Segurança Pública para as forças policiais. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2021NE000612
Dt. Emissão: Descrição: Custear despesas com diárias por viagem à cidade de São Bento/MA no período de 29/03 a 02/04/2021. Reforço ao policiamento ostensivo naquela cidade. |
800,00 | 800,00 | 800,00 |
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2021NE000852
Dt. Emissão: Descrição: Para custear despesa com 03 diárias por ter seguido viagem de São luís - Ma para as cidades de Brejo , Boa Vista do Gurupi , Tutoia , Povoados Baú e Três Marias no Maranhão , no período de 19/05 a 21/05/2021 , a fim de realizar levantamento técnico para obras do Governo do Estado ,ligado a infraestruturas para a PMMA , com membros da Secretaria de Estado do Governo, conforme nota eletrônica n° 20210528114744 . |
480,00 | 480,00 | 480,00 |
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2021NE001113
Dt. Emissão: Descrição: pagamento para custear despesas com diárias por ter seguido viajem parar a cidade Junco do Maranhão/MA no periodo de 05/07 a 08/07/2021. a fim de acompanhar equipe da SEDIHPOP. |
640,00 | 640,00 | 640,00 |
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2021NE002116
Dt. Emissão: Descrição: Custear despesas com diárias por viagem à cidade de Brasília - DF , no período de 15/11 a 20/11/2021, afim de receber materiais para manipulação de explosivos doados pela PMDF. |
2.040,00 | 2.040,00 | 2.040,00 |
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2021NE002130
Dt. Emissão: Descrição: Custear despesas com diárias por viagem à cidade de Codó-MA no período de 11/11 a 13/11/2021. Ministrar aula inaugural do XII Curso de força tática da PMMA e representar o Comando da nossa Instituição. |
480,00 | 480,00 | 480,00 |
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2021NE002439
Dt. Emissão: Descrição: Custear despesas com diárias por ter seguido viajem pra a acidade de CURURUPU/MA no período de 22/12 a 31/012/2021.,a fim de realizarem operação policial militar em reforço ao, policiamento ostensivo. |
1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| Totais: | 8.420,00 | 8.420,00 | 8.420,00 |
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