CPF/CNPJ:
00003994926319
Emissão:
15/10/2021
Plano Interno:
011876
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
0137490/2021
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
DESPESA COM CONCESSAO DE 05 (CINCO) DIARIAS ENTRE SAO LUIS-MA E PORTO FRANCO-MA, PARA O REFORÇO DE POLICIAMENTO EDUCATIVO E PREVENTIVO NA REGIAO, DURANTE O PERIODO DE 22/07/2021 A 26/07/2021.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE001636 | 15/10/2021 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESA COM CONCESSAO DE 05 (CINCO) DIARIAS ENTRE SAO LUIS-MA E PORTO FRANCO-MA, PARA O REFORÇO DE POLICIAMENTO EDUCATIVO E PREVENTIVO NA REGIAO, DURANTE O PERIODO DE 22/07/2021 A 26/07/2021.
|
2021NE001636 | 15/10/2021 | 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA COM CONCESSAO DE 05 (CINCO) DIARIAS ENTRE SAO LUIS-MA E PORTO FRANCO-MA, PARA O REFORÇO DE POLICIAMENTO EDUCATIVO E PREVENTIVO NA REGIAO, DURA
|
2021NL004913 | 15/10/2021 | 0,00 | 800,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB065145 | 15/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 800,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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