| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2021NE001013
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento para custear despesas com diárias por ter seguido viagem pra acidade de Barreirinhas no período de 11/06 a 20/06/2021 com finalidade de realizar fiscalização na MA 315 objetivando policiamento educativo e preventivo. |
1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
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2021NE002001
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE 10 (DEZ) DIARIAS PARA DESLOCAMENTO ENTRE AS CIDADES DE SAO LUIS-MA E PERI MIRIM-MA, DURANTE O PERIODO DE 06/10/2021 A 15/10/2021, COM A FINALIDADE DE FISCALIZACAO NA BIFURCAÇÃO DA MA 106 COM MA 114. |
1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
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2021NE002115
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento pra custear despesas com diárias por ter se deslocado de São Luís para a cidade de Peri-Mirim/MA no período de 02 a 11/11/2021 ,serviço de fiscalização. |
1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
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2021NE002348
Dt. Emissão: Descrição: CUSTEAR DESPESAS COM DIARIAS POR TER SEGUIDO VIAGEM PARA CIDADE DE PERI MIRIM-MA NO PERIODO 17/12 A 26/12/21 A FIM DE REALIZAR SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO |
1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
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2021NE002365
Dt. Emissão: Descrição: CUSTEAR DESPESAS COM DIARIAS POR TER SEGUIDO VIAGEM PARA CIDADE DE PERI MERIM -MA NO PERIODO 20/11 A 29/11/21 A FIM DE REALIZAR SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO |
1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| Totais: | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
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