CPF/CNPJ:
00003650716330
Emissão:
16/11/2021
Plano Interno:
011876
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
0177189/2021
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Para custear despesa com diárias, por ter seguido viagem da cidade de Barra do Corda - Ma, para a cidade de São Luís - Ma, com autorização do Comandante Geral Da PMMA, em virtude de terem sido autorizadas para participarem do Encontro de Mulheres da PMMA, no auditóriio da Catedral da Igreja Universal de São Luis - Ma. Período 31/08 a 01/09/2021.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE002044 | 16/11/2021 | 320,00 | 320,00 | 320,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Para custear despesa com diárias, por ter seguido viagem da cidade de Barra do Corda - Ma, para a cidade de São Luís - Ma, com autorização do Comandante Geral Da PMMA, em virtude de terem sido autorizadas para participarem do Encontro de Mulheres da PMMA, no auditóriio da Catedral da Igreja Universal de São Luis - Ma. Período 31/08 a 01/09/2021.
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2021NE002044 | 16/11/2021 | 320,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Para custear despesa com diárias, por ter seguido viagem da cidade de Barra do Corda - Ma, para a cidade de São Luís - Ma, com autorização do Comand
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2021NL006190 | 01/12/2021 | 0,00 | 320,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB080343 | 02/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 320,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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