| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2021NE000573
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento pra custear despesas com diárias por ter seguido viagem pra a cidade de Brasília /DF, no período de 08/05 a 14/05/201 por determinação do do Comandante Geral, afim de receber bens bélicos (armas, munições, capacetes, escudos e outros ) doados pela Secretaria Nacional de Segurança Pública para as forças policiais. |
2.380,00 | 2.380,00 | 2.380,00 |
| Totais: | 2.380,00 | 2.380,00 | 2.380,00 |
.png)
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