CPF/CNPJ:
00003604117380
Emissão:
23/08/2021
Plano Interno:
011876
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
154309/2021
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Custear despesas com diárias por viagem às cidades de Mirinzal/MA - Cururupu- São luís/MA no período de 05/06 a 14/06/21. Diligências referente a Inquérito Policial Militar. conforme portaria nº 47 /2021-DP3.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE001222 | 23/08/2021 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Custear despesas com diárias por viagem às cidades de Mirinzal/MA - Cururupu- São luís/MA no período de 05/06 a 14/06/21. Diligências referente a Inquérito Policial Militar. conforme portaria nº 47 /2021-DP3.
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2021NE001222 | 23/08/2021 | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Custear despesas com diárias por viagem às cidades de Mirinzal/MA - Cururupu- São luís/MA no período de 05/06 a 14/06/21. Diligências referente a Inqu
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2021NL003781 | 23/08/2021 | 0,00 | 1.800,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB050334 | 23/08/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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