CPF/CNPJ:
00003578084522
Emissão:
12/11/2021
Plano Interno:
011876
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
177200/2021
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Municipio:
MA
Estado:
PF
Custear despesa com 02 diárias em virtude de viagem realizada no dias 31/08 e 01/09/2021, da cidade de Barra do Corda - Ma para São Luís- Ma , a fim de entregar documentos do 5° BPM e do CPA/I-2 , junto ao Comando Geral da PMMA .
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE001932 | 12/11/2021 | 320,00 | 320,00 | 320,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Custear despesa com 02 diárias em virtude de viagem realizada no dias 31/08 e 01/09/2021, da cidade de Barra do Corda - Ma para São Luís- Ma , a fim de entregar documentos do 5° BPM e do CPA/I-2 , junto ao Comando Geral da PMMA .
|
2021NE001932 | 12/11/2021 | 320,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de despesa com 02 diárias em virtude de viagem realizada no dias 31/08 e 01/09/2021, da cidade de Barra do Corda - Ma para São Luís- Ma ,
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2021NL006047 | 30/11/2021 | 0,00 | 320,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB080288 | 02/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 320,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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