| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2021NE000493
Dt. Emissão: Descrição: Custear despesas com 04 diárias por ter seguido viagem da cidade de São luís - MA para a cidade de Brejo - MA , no período de 30/03 a 02/04/2021, a fim de realizarem apoio policial com vistas a garantir a segurança de funcionários da empresa Equatorial , que desejam instalar postes no povoado Palestina. |
640,00 | 640,00 | 640,00 |
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2021NE001261
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento para custear despesas com Exercícios anteriores, referente diferencia de vencimento em favor de JOSE DE SOUSA PEREIRA |
1.463,34 | 1.463,34 | 1.463,34 |
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2021NE001665
Dt. Emissão: Descrição: Custear despesas com 02 diárias por ter realizado viagem para a cidade de São Luis Gonzaga , no periodo de 12 a 13/08/2021 , com a finalidade de levar custodiados até o Fórum Desembargador Raimundo Everton de Paiva. |
320,00 | 320,00 | 320,00 |
| Totais: | 2.423,34 | 2.423,34 | 2.423,34 |
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