CPF/CNPJ:
00003534830369
Emissão:
12/11/2021
Plano Interno:
011876
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
163815/2021
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Para custear despesas com diárias , por ter seguido viagem do munuicípio de Cidelândia - Ma, para São Luís - Ma, no dia 09/08 em razão da substitução da Viatura Duster, de placa PTM 0444, pela viatura QSM7C54, de prefixo VP 21-210, com retorno no dia10/01. No período de 09/08/2021 a 10/08/2021,
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE001966 | 12/11/2021 | 360,00 | 360,00 | 360,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Para custear despesas com diárias , por ter seguido viagem do munuicípio de Cidelândia - Ma, para São Luís - Ma, no dia 09/08 em razão da substitução da Viatura Duster, de placa PTM 0444, pela viatura QSM7C54, de prefixo VP 21-210, com retorno no dia10/01. No período de 09/08/2021 a 10/08/2021,
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2021NE001966 | 12/11/2021 | 360,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação do processo 00163815/2021, referente a despesas com diárias , por ter seguido viagem do munuicípio de Cidelândia - Ma, para São Luís - Ma
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2021NL006017 | 30/11/2021 | 0,00 | 360,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB080275 | 02/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 360,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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