CPF/CNPJ:
00003514310394
Emissão:
01/09/2021
Plano Interno:
011876
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
128959/2021
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Custear despesa com 16 diárias por ter realizado viagem para a cidade de Barreirinhas - Ma , no período de 10 a 25/07/2021 , com a finalidade de participarem da 1ª fase da Operação Férias Segura nas cidades que compõem a área de circunscrição do 2° BPTur , conforme Nota SGI n° 20210713153125-GSC.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE001331 | 01/09/2021 | 2.560,00 | 2.560,00 | 2.560,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Custear despesa com 16 diárias por ter realizado viagem para a cidade de Barreirinhas - Ma , no período de 10 a 25/07/2021 , com a finalidade de participarem da 1ª fase da Operação Férias Segura nas cidades que compõem a área de circunscrição do 2° BPTur , conforme Nota SGI n° 20210713153125-GSC.
|
2021NE001331 | 01/09/2021 | 2.560,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Custear despesa com 16 diárias por ter realizado viagem para a cidade de Barreirinhas - Ma , no período de 10 a 25/07/2021 , com a finalidade de part
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2021NL003927 | 01/09/2021 | 0,00 | 2.560,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB053040 | 01/09/2021 | 0,00 | 0,00 | 2.560,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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