CPF/CNPJ:
00003296220305
Emissão:
08/06/2021
Plano Interno:
011876
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
82039/21
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DE IMPERATRIZ-MA A SÃO LUIS-MA, PERÍODO 29 A 30 DE ABRIL, PARA DESPACHAR DOCUMENTAÇÃO DA UPM.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000835 | 08/06/2021 | 320,00 | 320,00 | 320,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DE IMPERATRIZ-MA A SÃO LUIS-MA, PERÍODO 29 A 30 DE ABRIL, PARA DESPACHAR DOCUMENTAÇÃO DA UPM.
|
2021NE000835 | 08/06/2021 | 320,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DE IMPERATRIZ-MA A SÃO LUIS-MA, PERÍODO 29 A 30 DE ABRIL, PARA DESPACHAR DOCUMENTAÇÃO DA UPM.
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2021NL002338 | 08/06/2021 | 0,00 | 320,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB029484 | 08/06/2021 | 0,00 | 0,00 | 320,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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