CPF/CNPJ:
00003280069394
Emissão:
21/09/2021
Plano Interno:
011876
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
163824/2021
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Custear despesa com diárias por ter realizado viagem com destino a cidade de São Luís - Ma , no período de 03/07 a 05/07/2021 , a fim de recolher policial no presidio militar do QCG, conforme decisão exarada pela auditoria militar.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE001475 | 21/09/2021 | 480,00 | 480,00 | 480,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Custear despesa com diárias por ter realizado viagem com destino a cidade de São Luís - Ma , no período de 03/07 a 05/07/2021 , a fim de recolher policial no presidio militar do QCG, conforme decisão exarada pela auditoria militar.
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2021NE001475 | 21/09/2021 | 480,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de despesa com diárias por ter realizado viagem com destino a cidade de São Luís - Ma , no período de 03/07 a 05/07/2021 , a fim de recolh
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2021NL004481 | 21/09/2021 | 0,00 | 480,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB058322 | 22/09/2021 | 0,00 | 0,00 | 480,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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