| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2021NE000102
Dt. Emissão: Descrição: Custear despesas com diárias por viagem à cidade de Barreirinhas/MA no período de 22/01 a 31/01/21. policiamento educativo e preventivo . |
1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
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2021NE000956
Dt. Emissão: Descrição: PARA ATENDER DESPESA COM PGTO DE 05 (CINCO) DIARIAS COM VIAGEM DA CIDADE DE SAO LUIS-MA PARA SANTA INES-MA E OUTROS, DURANTE OS DIAS DE 30/05/2021 A 03/06/2021, A FIM DE MINISTRAR MANUSEIO DE TALONARIO ELETRONICO. |
900,00 | 900,00 | 900,00 |
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2021NE000995
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento para custear despesas com diárias por ter seguido viajem para a cidade de Barreirinhas/MA no período de21/06 a 30/06/2021,con finalidade de fiscalização na Ma 315 no intuito de realizar policiamento educativo e preventivo de veículos. |
1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| Totais: | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
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