CPF/CNPJ:
00002930968303
Emissão:
14/07/2021
Plano Interno:
011876
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
127045/2021
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Municipio:
MA
Estado:
PF
PARA ATENDER DESPESA COM PGTO DE 10 (DEZ) DIARIAS PARA A CIDADE DE ROSARIO-MA, PARA PROCEDER SINDICANCIA Nº 040/2021-DP-3, BG 080 DE 29/04/2021, DURANTE O PERIODO DE 23/05/2021 A 01/06/2021.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE001031 | 14/07/2021 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PARA ATENDER DESPESA COM PGTO DE 10 (DEZ) DIARIAS PARA A CIDADE DE ROSARIO-MA, PARA PROCEDER SINDICANCIA Nº 040/2021-DP-3, BG 080 DE 29/04/2021, DURANTE O PERIODO DE 23/05/2021 A 01/06/2021.
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2021NE001031 | 14/07/2021 | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PARA ATENDER DESPESA COM PGTO DE 10 (DEZ) DIARIAS PARA A CIDADE DE ROSARIO-MA, PARA PROCEDER SINDICANCIA Nº 040/2021-DP-3, BG 080 DE 29/04/2021, DURAN
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2021NL003098 | 14/07/2021 | 0,00 | 1.600,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB039837 | 16/07/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.600,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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