CPF/CNPJ:
00002827254310
Emissão:
16/11/2021
Plano Interno:
011876
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
212572/2021
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Municipio:
MA
Estado:
PF
Custear despesa com 10 diárias por ter seguido viagem da cidade de São Luís/MA para Peri Mirim/MA , no período de 24/10 a 02/11/2021, com a finalidade de realizarem serviço de fiscalização na MA 106 e 114.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE002075 | 16/11/2021 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Custear despesa com 10 diárias por ter seguido viagem da cidade de São Luís/MA para Peri Mirim/MA , no período de 24/10 a 02/11/2021, com a finalidade de realizarem serviço de fiscalização na MA 106 e 114.
|
2021NE002075 | 16/11/2021 | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de despesa com 10 diárias por ter seguido viagem da cidade de São Luís/MA para Peri Mirim/MA , no período de 24/10 a 02/11/2021, com a fina
|
2021NL006032 | 30/11/2021 | 0,00 | 1.600,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB080296 | 02/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.600,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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