CPF/CNPJ:
00002814279335
Emissão:
23/08/2021
Plano Interno:
011876
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
126750/2021
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Custear despesas com diárias por ter seguido viajem para Codó/MA no período de 08/07 a 17/07/2021com objetivo de realizar policiamento educativo e preventivo, com ênfase na abordagem a cominhoes acima de 03 eixos..
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE001217 | 23/08/2021 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Custear despesas com diárias por ter seguido viajem para Codó/MA no período de 08/07 a 17/07/2021com objetivo de realizar policiamento educativo e preventivo, com ênfase na abordagem a cominhoes acima de 03 eixos..
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2021NE001217 | 23/08/2021 | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidar pagamento pra custear despesas com diárias por ter seguido viajem para Codó/MA no período de 08/07 a 17/07/2021com objetivo de realizar pol
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2021NL003775 | 23/08/2021 | 0,00 | 1.600,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB050334 | 23/08/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.600,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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