CPF/CNPJ:
00002747010309
Emissão:
19/11/2021
Plano Interno:
011876
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
229079/2021
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
CUSTEIAR DESPESA COM DIÁRIAS PARA PROCEDER INQUERITO POLICIAL MILITAR NA FUNÇÃO DE ESCRIVÃO. DESTINO SÃO LUÍS/ IMPERATRIZ/ SÃO LUÍS, PERÍODO 17/11 A 06/12/2021
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE002187 | 19/11/2021 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CUSTEIAR DESPESA COM DIÁRIAS PARA PROCEDER INQUERITO POLICIAL MILITAR NA FUNÇÃO DE ESCRIVÃO. DESTINO SÃO LUÍS/ IMPERATRIZ/ SÃO LUÍS, PERÍODO 17/11 A 06/12/2021
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2021NE002187 | 19/11/2021 | 3.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CUSTEIAR DESPESA COM DIÁRIAS PARA PROCEDER INQUERITO POLICIAL MILITAR NA FUNÇÃO DE ESCRIVÃO. DESTINO SÃO LUÍS/ IMPERATRIZ/ SÃO LUÍS, PERÍODO 17/11 A 0
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2021NL006114 | 30/11/2021 | 0,00 | 3.200,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB080283 | 02/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 3.200,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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