| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2021NE000998
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento para custear despesas com diárias por ter seguido viajem para a cidade de Barreirinhas/MA no período de21/06 a 30/06/2021,con finalidade de fiscalização na Ma 315 no intuito de realizar policiamento educativo e preventivo de veículos. |
1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
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2021NE001993
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE 10 (DEZ) DIARIAS PARA DESLOCAMENTO ENTRE AS CIDADES DE SAO LUIS-MA E PERI MIRIM-MA, DURANTE O PERIODO DE 27/09/2021 A 06/10/2021, COM A FINALIDADE DE FISCALIZACAO NA BIFURCAÇÃO DA MA 106 COM MA 114. |
1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
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2021NE002297
Dt. Emissão: Descrição: DESPESAS COM DIÁRIAS, A FIM DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO NA MA 315 (BARREIRINHA/PAULINO NEVES-MA), NO POLICIAMENTO EDUCATIVO E PREVENTIVO. PERÍODO 21/12 A 30/12/21 |
1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| Totais: | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 |
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