CPF/CNPJ:
00002735215350
Emissão:
08/07/2021
Plano Interno:
011876
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
88425/2021
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Pagamento para custear despesas com diárias por ter seguido viajem para a cidade de Barreirinhas/MA no período de21/06 a 30/06/2021,con finalidade de fiscalização na Ma 315 no intuito de realizar policiamento educativo e preventivo de veículos.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000998 | 08/07/2021 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Pagamento para custear despesas com diárias por ter seguido viajem para a cidade de Barreirinhas/MA no período de21/06 a 30/06/2021,con finalidade de fiscalização na Ma 315 no intuito de realizar policiamento educativo e preventivo de veículos.
|
2021NE000998 | 08/07/2021 | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação do Pagamento para custear despesas com diárias por ter seguido viajem para a cidade de Barreirinhas/MA no período de21/06 a 30/06/2021,con
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2021NL002997 | 08/07/2021 | 0,00 | 1.600,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB038355 | 12/07/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.600,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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