CPF/CNPJ:
00002588495338
Emissão:
25/08/2021
Plano Interno:
011876
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
149962/2021
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Endereço:
PAÇO DO LUMIAR
Municipio:
MA63130000
Estado:
PF
Custear despesas com 3 diárias por ter realizado viagem da cidade de Chapadinha- MA para a cidade de Araioses - MA , no período de 20 a 22/05/2021 , para realização de Operação , conforme consta na NOTA SGI n° 20210819092327 .
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE001226 | 25/08/2021 | 480,00 | 480,00 | 480,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Custear despesas com 3 diárias por ter realizado viagem da cidade de Chapadinha- MA para a cidade de Araioses - MA , no período de 20 a 22/05/2021 , para realização de Operação , conforme consta na NOTA SGI n° 20210819092327 .
|
2021NE001226 | 25/08/2021 | 480,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Custear despesas com 3 diárias por ter realizado viagem da cidade de Chapadinha- MA para a cidade de Araioses - MA , no período de 20 a 22/05/2021 , p
|
2021NL003822 | 25/08/2021 | 0,00 | 480,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB051320 | 27/08/2021 | 0,00 | 0,00 | 480,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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