CPF/CNPJ:
00002516579306
Emissão:
23/04/2021
Plano Interno:
011876
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
62805/201
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
pagamento pra custear despesas com diárias por ter seguido viagem para a cidade de Vitoria do Miarem, no período de 17/03/2021 a 17/03/2021
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000544 | 23/04/2021 | 160,00 | 160,00 | 160,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: pagamento pra custear despesas com diárias por ter seguido viagem para a cidade de Vitoria do Miarem, no período de 17/03/2021 a 17/03/2021
|
2021NE000544 | 23/04/2021 | 160,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação do pagamento pra custear despesas com diárias por ter seguido viagem para a cidade de Vitoria do Miarem, no período de 17/03/2021 a 17/03/2
|
2021NL001666 | 23/04/2021 | 0,00 | 160,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB018798 | 28/04/2021 | 0,00 | 0,00 | 160,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
