CPF/CNPJ:
00002516579306
Emissão:
23/04/2021
Plano Interno:
011876
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
62805/201
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
pagamento pra custear despesas com diárias por ter seguido viagem para a cidade de Vitoria do Miarem, no período de 17/03/2021 a 17/03/2021
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2021NE000544 | 23/04/2021 | 160,00 | 160,00 | 160,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: pagamento pra custear despesas com diárias por ter seguido viagem para a cidade de Vitoria do Miarem, no período de 17/03/2021 a 17/03/2021
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2021NE000544 | 23/04/2021 | 160,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação do pagamento pra custear despesas com diárias por ter seguido viagem para a cidade de Vitoria do Miarem, no período de 17/03/2021 a 17/03/2
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2021NL001666 | 23/04/2021 | 0,00 | 160,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB018798 | 28/04/2021 | 0,00 | 0,00 | 160,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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