CPF/CNPJ:
00002480658317
Emissão:
01/09/2021
Plano Interno:
011876
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
130282/2021
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
DESPESA COM PGTO DE 02 (DUAS) DIARIAS, DURANTE O PERIODO DE 14/07/21 A 15/07/21, PARA A CIDADE DE SAO LUIS-MA, PARA REUNIAO COM GESTOR DE CONTRATO NO AUDITORIO DO QCG
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE001323 | 01/09/2021 | 320,00 | 320,00 | 320,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESA COM PGTO DE 02 (DUAS) DIARIAS, DURANTE O PERIODO DE 14/07/21 A 15/07/21, PARA A CIDADE DE SAO LUIS-MA, PARA REUNIAO COM GESTOR DE CONTRATO NO AUDITORIO DO QCG
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2021NE001323 | 01/09/2021 | 320,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA COM PGTO DE 02 (DUAS) DIARIAS, DURANTE O PERIODO DE 14/07/21 A 15/07/21, PARA A CIDADE DE SAO LUIS-MA, PARA REUNIAO COM GESTOR DE CONTRATO NO
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2021NL003907 | 01/09/2021 | 0,00 | 320,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB053034 | 01/09/2021 | 0,00 | 0,00 | 320,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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