CPF/CNPJ:
00002440436399
Emissão:
08/07/2021
Plano Interno:
011876
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
120957/2021
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Municipio:
SC
Estado:
PF
Custear despesas com 05 diárias por ter seguido viagem de São Luís para as cidades de Bacabal , Barra do Corda e Pedreiras , no período de 08 a 12/06/2021, a fim de realizarem a escolta das equipes da Secretaria de Saúde do Estado do Maranhão na distribuição de vacinas nas Unidades Regionais de Saúde , conforme Nota 20210701182948 .
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE001001 | 08/07/2021 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Custear despesas com 05 diárias por ter seguido viagem de São Luís para as cidades de Bacabal , Barra do Corda e Pedreiras , no período de 08 a 12/06/2021, a fim de realizarem a escolta das equipes da Secretaria de Saúde do Estado do Maranhão na distribuição de vacinas nas Unidades Regionais de Saúde , conforme Nota 20210701182948 .
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2021NE001001 | 08/07/2021 | 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Custear despesas com 05 diárias por ter seguido viagem de São Luís para as cidades de Bacabal , Barra do Corda e Pedreiras , no período de 08 a 12/06/
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2021NL002986 | 08/07/2021 | 0,00 | 800,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB038355 | 12/07/2021 | 0,00 | 0,00 | 800,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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