CPF/CNPJ:
00002342002351
Emissão:
12/11/2021
Plano Interno:
011876
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
0170919/2021
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Para custear despesas com diárias , por ter seguido viagem para o munuicípio de Vitória do Mearim - Ma, no período de 25/08/2021 a 29/08/2021, por determinação do Comandante Geral, para realizar operação policial militar em reforço ao pliciamento ostensivo.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE001947 | 12/11/2021 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Para custear despesas com diárias , por ter seguido viagem para o munuicípio de Vitória do Mearim - Ma, no período de 25/08/2021 a 29/08/2021, por determinação do Comandante Geral, para realizar operação policial militar em reforço ao pliciamento ostensivo.
|
2021NE001947 | 12/11/2021 | 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação do processo 0170919/2021, referente a despesas com diárias , por ter seguido viagem para o munuicípio de Vitória do Mearim - Ma, no período
|
2021NL006006 | 30/11/2021 | 0,00 | 800,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB080275 | 02/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 800,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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