| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2021NE001201
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS POR TER SEGUIDO VIAGEM A CIDADE DE SÃO VICENTE FERRER, PROC 015523/2021 NO PERIODO DE 21/05 A 23/05/2021 |
480,00 | 480,00 | 480,00 |
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2021NE001963
Dt. Emissão: Descrição: custear despesas com diárias por ter seguido viagem de São Luís para Governador Nunes Freire-MA no período de 29/07 a 30/07/2021 a fim de reforçar o policiamento |
320,00 | 320,00 | 320,00 |
| Totais: | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
.png)
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