CPF/CNPJ:
00002094314316
Emissão:
18/11/2021
Plano Interno:
011876
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
226541/2021
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Custear despesa com 10 diárias por ter seguido viagem da cidade de São Luís - Ma para Codó - Ma, no período de 15 a 24/11/2021, com a finalidade de realizarem serviço de fiscalização na MA 026 .
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE002163 | 18/11/2021 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Custear despesa com 10 diárias por ter seguido viagem da cidade de São Luís - Ma para Codó - Ma, no período de 15 a 24/11/2021, com a finalidade de realizarem serviço de fiscalização na MA 026 .
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2021NE002163 | 18/11/2021 | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDACAO DE despesa com 10 diárias por ter seguido viagem da cidade de São Luís - Ma para Codó - Ma, no período de 15 a 24/11/2021, com a finalidade
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2021NL006086 | 30/11/2021 | 0,00 | 1.600,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB080287 | 02/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.600,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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