| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2021NE000930
Dt. Emissão: Descrição: PARA ATENDER DESPESA COM PGTO DE 10 (DEZ) DIARIAS COM VIAGEM PARA O MUNICIPIO DE BREJO - MA, NO PERIODO DE 27/05 A 05/06/2021, POR DETERMINAÇÃO DO COMANDANTE GERAL, PARA REALIZAR OPERAÇÃO POLICIAL MILITAR EM REFORÇO AO POLICIAMENTO OSTENSIVO NA CIDADE DE BREJO-MA |
1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
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2021NE002119
Dt. Emissão: Descrição: Custear despesas com diárias por viagem à cidade de Brasília - DF , no período de 15/11 a 20/11/2021, afim de receber materiais para manipulação de explosivos doados pela PMDF. |
2.040,00 | 2.040,00 | 2.040,00 |
| Totais: | 3.640,00 | 3.640,00 | 3.640,00 |
.png)
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