CPF/CNPJ:
00002053540338
Emissão:
14/07/2021
Plano Interno:
011876
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
0128347/2021
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
PARA ATENDER DESPESA COM PGTO DE 02 (DUAS) DIARIAS ENTRE A CIDADE DE SAO LUIS-MA A SANTO AMARO-MA, NA CONDIÇÃO DE MOTORISTA NO DESLOCAMENTO DA COMISSAO DO CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO, NO PERIODO DE 26/05/2021 A 27/05/2021. NOTA 20210708163451
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE001026 | 14/07/2021 | 320,00 | 320,00 | 320,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PARA ATENDER DESPESA COM PGTO DE 02 (DUAS) DIARIAS ENTRE A CIDADE DE SAO LUIS-MA A SANTO AMARO-MA, NA CONDIÇÃO DE MOTORISTA NO DESLOCAMENTO DA COMISSAO DO CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO, NO PERIODO DE 26/05/2021 A 27/05/2021. NOTA 20210708163451
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2021NE001026 | 14/07/2021 | 320,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PARA ATENDER DESPESA COM PGTO DE 02 (DUAS) DIARIAS ENTRE A CIDADE DE SAO LUIS-MA A SANTO AMARO-MA, NA CONDIÇÃO DE MOTORISTA NO DESLOCAMENTO DA COMISSA
|
2021NL003096 | 14/07/2021 | 0,00 | 320,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB039837 | 16/07/2021 | 0,00 | 0,00 | 320,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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