| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
|
2021NE000164
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento para custear despesas com diárias por ter seguido viagem pra o município de Barreirinhas Má no período de 08/02 a 17/02/2021 com objetivo de fiscalização na MA 315 no intuito realizar policiamento educativo e preventivo, de veiculos |
1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
|
2021NE001909
Dt. Emissão: Descrição: custear despesas com diárias por ter seguido viagem de São Luís -MA para Barreirinha -MA no período de 11/10 a 20/10/2021 a fim de realizar serviço de fiscalização na MA 315 |
1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
|
2021NE002112
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento pra custear despesas com diárias por ter se deslocado de São Luís para a cidade de Peri-Mirim/MA no período de 02 a 11/11/2021 ,serviço de fiscalização. |
1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
|
2021NE002362
Dt. Emissão: Descrição: CUSTEAR DESPESAS COM DIARIAS POR TER SEGUIDO VIAGEM PARA CIDADE DE PERI MERIM -MA NO PERIODO 20/11 A 29/11/21 A FIM DE REALIZAR SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO |
1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
|
2021NE002398
Dt. Emissão: Descrição: Para custear despesas com diárias,por ter que seguir viagem para o município de Peri Mirim - Ma, a serviço de fiscalização na bifurcação da MA 114. Período 26 a 31/12/2021. |
960,00 | 960,00 | 960,00 |
| Totais: | 7.360,00 | 7.360,00 | 7.360,00 |
.png)
+
