CPF/CNPJ:
00002018103369
Emissão:
17/11/2021
Plano Interno:
011876
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
220030/2021
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Municipio:
SC
Estado:
PF
Pagamento pra custear despesas com diárias por ter se deslocado de São Luís para a cidade de Peri-Mirim/MA no período de 02 a 11/11/2021 ,serviço de fiscalização.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE002112 | 17/11/2021 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Pagamento pra custear despesas com diárias por ter se deslocado de São Luís para a cidade de Peri-Mirim/MA no período de 02 a 11/11/2021 ,serviço de fiscalização.
|
2021NE002112 | 17/11/2021 | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação pra custear despesas com diárias por ter se deslocado de São Luís para a cidade de Peri-Mirim/MA no período de 02 a 11/11/2021 ,serviço
|
2021NL006136 | 01/12/2021 | 0,00 | 1.600,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB080311 | 02/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.600,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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