CPF/CNPJ:
00001813731306
Emissão:
14/12/2021
Plano Interno:
011876
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
246375/2021
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
CUSTEAR DESPESAS COM DIARIAS POR TER SEGUIDO VIAGEM PARA CIDADE DE AÇAILANDIA/SANTA INÊS/ IMPERATRIZ NO PERIODO 14/12 A 17/12/21 A FIM DE REALIZAR ESCOLTAS DAS EQUIPES DA SECRETARIA DE SAUDE NA DISTRIBUIÇÃO DE VACINAS
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE002327 | 14/12/2021 | 640,00 | 640,00 | 640,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CUSTEAR DESPESAS COM DIARIAS POR TER SEGUIDO VIAGEM PARA CIDADE DE AÇAILANDIA/SANTA INÊS/ IMPERATRIZ NO PERIODO 14/12 A 17/12/21 A FIM DE REALIZAR ESCOLTAS DAS EQUIPES DA SECRETARIA DE SAUDE NA DISTRIBUIÇÃO DE VACINAS
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2021NE002327 | 14/12/2021 | 640,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIARIAS POR TER SEGUIDO VIAGEM PARA CIDADE DE AÇAILANDIA/SANTA INÊS/ IMPERATRIZ NO PERIODO 14/12 A 17/12/21 A FI
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2021NL006730 | 15/12/2021 | 0,00 | 640,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB084777 | 16/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 640,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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