CPF/CNPJ:
00001806345340
Emissão:
18/08/2021
Plano Interno:
011876
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
150796/2021
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Endereço:
CHAPADINHA
Municipio:
MA65500000
Estado:
PF
DESPESA COM PGTO DE 12 (DOZE) DIARIAS, DURANTE O PERIODO DE 20 A 31 DE MAIO DE 2021, ENTRE AS CIDADES DE CHAPADINHA-MA A SANTA QUITERIA-MA, PARA REALIZAR OPERACAO SATURACAO, CONF ORDEM DE OPERACAO N° 07/2021-P/3 16º BPM
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE001195 | 18/08/2021 | 1.920,00 | 1.920,00 | 1.920,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESA COM PGTO DE 12 (DOZE) DIARIAS, DURANTE O PERIODO DE 20 A 31 DE MAIO DE 2021, ENTRE AS CIDADES DE CHAPADINHA-MA A SANTA QUITERIA-MA, PARA REALIZAR OPERACAO SATURACAO, CONF ORDEM DE OPERACAO N° 07/2021-P/3 16º BPM
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2021NE001195 | 18/08/2021 | 1.920,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA COM PGTO DE 12 (DOZE) DIARIAS, DURANTE O PERIODO DE 20 A 31 DE MAIO DE 2021, ENTRE AS CIDADES DE CHAPADINHA-MA A SANTA QUITERIA-MA, PARA REALI
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2021NL003704 | 18/08/2021 | 0,00 | 1.920,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB049222 | 19/08/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.920,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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