CPF/CNPJ:
00001789533341
Emissão:
31/05/2021
Plano Interno:
011876
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
90498/2021
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Prevenção e Restauração da Ordem Pública
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Municipio:
SC
Estado:
PF
Pagamento pra custear despesas com diárias por ter se deslocado da cidade de Imperatriz/ MA para a cidade de São luís /MA no período de 11 a 14/04/2021 a fim de participar do curso de identificação papiloscópica para a policia militar .
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000791 | 31/05/2021 | 640,00 | 640,00 | 640,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Pagamento pra custear despesas com diárias por ter se deslocado da cidade de Imperatriz/ MA para a cidade de São luís /MA no período de 11 a 14/04/2021 a fim de participar do curso de identificação papiloscópica para a policia militar .
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2021NE000791 | 31/05/2021 | 640,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Pagamento pra custear despesas com diárias por ter se deslocado da cidade de Imperatriz/ MA para a cidade de São luís /MA no período de 11 a 14/04/20
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2021NL002270 | 31/05/2021 | 0,00 | 640,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB027997 | 01/06/2021 | 0,00 | 0,00 | 640,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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